Determinazione Settore Economico-finanziario reg.gen. 160 del 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE N.16666091 INTESTATO AL COMUNE DI SEGARIU PER IL SECONDO SEMESTRE 2023 |
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162,68€ |
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Determinazione Settore Economico-finanziario reg.gen. 160 del 17/04/2024
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTO CORRENTE POSTALE N.16666091 INTESTATO AL COMUNE DI SEGARIU PER IL SECONDO SEMESTRE 2023
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Spesa prevista: 162,68€
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Determinazione Settore Economico-finanziario reg.gen. 159 del 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N° 420210034934140 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE PER TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2021 |
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280,14€ |
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Determinazione Settore Economico-finanziario reg.gen. 159 del 17/04/2024
LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N° 420210034934140 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE PER TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2021
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Spesa prevista: 280,14€
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 157 del 16/04/2024 |
AFFIDAMENTO ALL'ING.DENOTTI EFISIO VIA SAN GAVINO 76 09037 SAN GAVINO P.I. 02929310924 IL COLLAUDO DELLE GRADINATE DA REALIZZARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI SEGARIU. CUP F52H24000000002 CIG B13DF208E6 |
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0,00€ |
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 157 del 16/04/2024
AFFIDAMENTO ALL'ING.DENOTTI EFISIO VIA SAN GAVINO 76 09037 SAN GAVINO P.I. 02929310924 IL COLLAUDO DELLE GRADINATE DA REALIZZARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI SEGARIU. CUP F52H24000000002 CIG B13DF208E6
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 156 del 16/04/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BAUX FORREDUS, CUP F57H22003530006. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO |
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0,00€ |
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 156 del 16/04/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BAUX FORREDUS, CUP F57H22003530006. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 155 del 16/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA ' ABBANOA SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI CONGUAGLIO CONSUMI RILEVATI PERIODO 24/06/2023 19/12/2023 |
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859,46€ |
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 155 del 16/04/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA ' ABBANOA SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI CONGUAGLIO CONSUMI RILEVATI PERIODO 24/06/2023 19/12/2023
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Determinazione Settore Servizi Sociali reg.gen. 154 del 16/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE |
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0,00€ |
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Determinazione Settore Servizi Sociali reg.gen. 154 del 16/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 153 del 11/04/2024 |
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DIRETTA DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DI TIPO IPOGEO IN FAVORE DEL RICHIEDENTE SIG. ANNIS ANDREA C.F. NNSNDR66L08B354S - RIFERIMENTO RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE NS. PROT. N° 160/2024 |
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0,00€ |
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 153 del 11/04/2024
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DIRETTA DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DI TIPO IPOGEO IN FAVORE DEL RICHIEDENTE SIG. ANNIS ANDREA C.F. NNSNDR66L08B354S - RIFERIMENTO RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE NS. PROT. N° 160/2024
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 152 del 11/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AFFIDAMENTO EFFETTUATO IN CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 19 -LOTTO 7 RIFERIMENTO ORDINE N°6905685 CODICE SMARTCIG ZA0376F9C3 CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2024 |
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1.342,42€ |
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Determinazione Settore Tecnico reg.gen. 152 del 11/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - AFFIDAMENTO EFFETTUATO IN CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 19 -LOTTO 7 RIFERIMENTO ORDINE N°6905685 CODICE SMARTCIG ZA0376F9C3 CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2024
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Spesa prevista: 1.342,42€
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Determinazione Settore Economico-finanziario reg.gen. 150 del 10/04/2024 |
INTEGRAZIONE N.3 PROPRIA DETERMINAZIONE N.4 DEL 20/01/2024: PRENOTAZIONE FONDO ECONOMATO PRIMO QUADRIMESTRE 2024 |
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100,00€ |
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Determinazione Settore Economico-finanziario reg.gen. 150 del 10/04/2024
INTEGRAZIONE N.3 PROPRIA DETERMINAZIONE N.4 DEL 20/01/2024: PRENOTAZIONE FONDO ECONOMATO PRIMO QUADRIMESTRE 2024
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Spesa prevista: 100,00€
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Determinazione Settore Servizi Sociali reg.gen. 151 del 10/04/2024 |
L.R. 18/2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - INTEGRAZIONE RISORSE REGIONALI TRASFERITE DAL PLUS PER LA PRIMA PARTE E SECONDA PARTE - ACCERTAMENTO RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA E IMPEGNO DI SPESA |
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0,00€ |
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Determinazione Settore Servizi Sociali reg.gen. 151 del 10/04/2024
L.R. 18/2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - INTEGRAZIONE RISORSE REGIONALI TRASFERITE DAL PLUS PER LA PRIMA PARTE E SECONDA PARTE - ACCERTAMENTO RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA E IMPEGNO DI SPESA
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